Материал из PL Engineering

Контрольный список Архитектора процесса

В рамках каждого проекта по внедрению того или иного процесса управления (управление конфигурацией, управление изменениями или управления инцидентами) в том или ином виде выполняется моделирование процесса. Архитектор процесса создаёт модель, которая трансформирует требования всех Stakeholders (заинтересованных сторон, выгодополучателей от внедрения) в комплект документов, позволяющий Менеджеру процесса внедрения управлять этим процессом внедрения.

Может ли Архитектор после создания модели быть уверенным, что модель достаточна для эффективного исполнения процесса? Есть ли в модели "белые пятна", которые могут стать причиной множественных иерархических эскалаций?

Можно надеяться, что будут обеспечены некоторые гарантии, если Архитектор может ответить на следующие вопросы:

Определены ли цели процесса?
Определены ли события, запускающие процесс?
Определены ли конфигурационные единицы процесса (конфигурационная единица - компонент процесса, которым необходимо управлять)?
Какие предназначения конфигурационных единиц (функции) должны выполняться для достижения целей процесса?
Каков порядок выполнения функций?
Каковы входы функций?
Каковы выходы функций?
Есть ли неопределённые входы или неиспользуемые выходы?
Какие ресурсы необходимы для выполнения каждой из функций?
Кто выполняет функции (RACI)?
Какие компетенции необходимы для выполнения функций?
Кто ответственен за выходы (результаты) (RACI)?
Определены ли интерфейсы с внешней средой?
Определены ли целевой уровень зрелости процесса, способ совершенствования процесса и способы реагирования на отклонения?
Все ли риски управляемы?
Определены ли способы и маршруты эскалации?
Все ли риски контролируются посредством KPI?
Определены ли документы процесса и встроены ли они в модель процесса?
Определены ли и описаны специальные роли, которые будут выполняться средством автоматизации?
Способно ли будет средство автоматизации выполнять определённые для него роли?
Определена ли информационная модель процесса?
Определена ли модель отчетности?
Нет ли противоречий между отдельными моделями?

Список полон или что-то ещё осталось "за скобками"?